Install IntraSell.Net

auf eine andere Sprache lesen: Bulgarisch Install_IntraSell.Net_BG, Deutsch Install_IntraSell.Net

Verordnungen

1. Verordnung des BMF - GeltendeFassung: [1]
2. Informationen:
   1. Ab wann brauche ich eine Registrierkasse? Hier sind die Antworten: [2]

Installation

IntraSell.net 4 mit Registrierkasse benötigt einen Windows PC mit .NET 4+ Laufzeitumgebung.

Voraussetzungen

Betriebssysteme:

• Windows 7, Windows 8 oder Windows 10+
• Achtung: Windows XP wird NUR ohne Registrierkasse unterstützt.

Voraussetzung .NET Framework 4.6

1. Download Link: https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=53344

Voraussetzungen für Reports

1. SQL Server CLR: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=239643&clcid=0x409
2. Report Viewer: https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=35747

Installation IntraSell.net Hauptsystem

NEUE VERSION 2019

1. Installation Live: http://www.griton.net/IntraSell/Upgrade/Net/IntraSell_Net_Setup_2019/publish.htm

Dokumentation

1. Registrierkasse

Module

IntraSell besteht aus mehreren Modulen.

1. Rechnung
2. Barrechnung
3. Registrierkasse
4. Nebenkasse
5. Restaurant
6. Kassabuch
7. Verkaufsstatistik
8. Lager
9. Artikel
10. Artikel_Etiketten
11. Kunden
12. Mahnung
13. Einstellungen

PlugIns

Die Plugins erweitern die Funktionalität von IntraSell.

1. Artikel Import Schnittstelle
2. Magento2 Schnittstelle
3. TAPI Schnittstelle
4. Lieferservice Schnittstelle
5. Bankomat Schnittstelle

Inhalt

Vorgehensweise Angebot bis Rechnung

Einleitung: Mit IntraSell können Sie Angebote, Aufträge und Rechnungen erstellen.

Alle diese Dokumente sind in IntraSell Vorgänge.

Weitere Vorgänge sind Lieferschein, Retourwaren, Lagereingang und Ausgang.

Die Vorgänge können unter ein einander mit dem Tool Konvertieren umgewandelt werden.

Der typische Weg für ein Geschäft ist: ANGEBOT (konvertieren) -> AUFTRAG (konvertieren) -> RECHNUNG

Daher wird immer empfohlen diesen Weg zu folgen.

Wie lege ich ein Angebot an?

1. Maske Vorgänge -> Neuer Vorgang -> Easy (Easy ist eine einfachere Möglichkeit einen Vorgang anzulegen)
2. Daten für das Angebot ausfüllen. (Kunden, Artikel, etc.)
3. "Speichern"
4. Folgende Aktionen (Tasten) stehen dann zur Verfügung:

 * "Druck HTML" ausdrucken.
 * "PDF Export" kann der Vorgang als PDF gespeichert werden.
 * "Email" kann der Vorgang als PDF in einer Email direkt dem Kunden geschickt werden.

Mit der Funktion "Konvertieren" kann das Angebot in einem Auftrag bzw. in einer Rechnung umgewandelt werden.

Rechnung

Rechnung

Erstellen einer Rechnung ohne MwSt

Vorgehensweise: 1. Kundengruppe anlegen für Rechnungen ohne MWST.

  Menu->Stammdaten->Kundengruppe

2. In der Kundenmaske die gleiche Kundengruppe einstellen

  Menu->Stammdaten->Kunden

3. Rechnung erstellen wie üblich.

  MWST wird nicht verrechnet.

Barrechnung in IntraSell.Net

Menu: Vorgänge->Barrechnung

Relevant: Lager

Dokumentation: [3]

Konfiguration

Die Vorlage für die Rechnungen ist in Datei c:\IntraSell_Net\vorlagen\Vorlage_Rechnung.txt zu finden. Siehe auch Vorlagen Beispiel Datei:

 
              IHRE FIRMA
     Export-Import HandelsGesmbH
-----------------------------------------
                               Strasse 24
                                4020 Linz
Tel: 0732/666666
FAX: 0732/666666-40
UID: ATU26666666
FN: 82801HG Linz

RECHNUNG / LIEFERSCHEIN 
******************************************
Rechnungsnummer: [Titel]
Datum: [Datum]	
******************************************

-----------------------------------------
Menge	ArtNr	Artikel            Preis 
[Stk]	[EAN]	            	[PreisBrutto] 		      [Bezeichnung]
-----------------------------------------

	       Bruttobetrag: EUR [Total]
    Gesamt MWST von EUR [Total]: EUR [MWST]
[MWST_Tabelle] 

----------------------------------------- 

		        BAR: EUR [Bargeld_Gegeben]
		  Rueckgeld: EUR [Bargeld_Resto]


************  Oeffnungszeiten  ***********

   MO-FR 09:00 - 17:00 Uhr

  Umtausch und Garantie nur mit Kassabon 
   Umtausch innerhalb von 14 Tagen 
    Vielen Dank fuer Ihren Einkauf 
Es gilt die gesetzliche Gewaehrleistung
[QRCODE_TEXT]
[QRCODE]
[Bemerkung]
�p0�p1
 

Konfiguration POS Drucker

Folgende Befehle im DOS Fenster sind für die Einrichtung eines Netzwerksdruckers notwendig: Siehe Network loopback Adapter im Singe Computer NW: http://noldgxpert.blogspot.co.at/2012/11/how-to-apply-net-use-command-in-single.html

NET use lpt3: \\127.0.0.1\Drucker /PERSISTENT:YES

NET use lpt3: /delete

Die IP Adresse "127.0.0.1" muss ggf. angepasst werden.

Port lpt3 kann in IntraSell ggf. auf einem anderen Port abgeändert werden.

Ausgedruckt wird typischerweise auf einem POS kompatiblem Drucker. Derzeit getestete Modelle:

• Epson TM-T88V
• Epson TM-T20II
• Samsung / Bixolon Thermal Printer SRP-350II

Grundsätzlich sind alle POS Drucker zu verwenden.

Im Office Bereich: IntraSell kann die Belege mit jedem Windows Drucker ausdrucken. Das wird über die Funktion "Print am Bildschrim" und anschließend am Drucker.

Der Drucker muss vor Inbetriebnahme konfiguriert werden so dass er Printaufgaben auf lpt3 Port annimmt. USB Drucker können mit der Epson Software Virtual Port Driver konfiguriert werden. Link: https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=soft&scat=36

Andere Ports können nach Bedarf direkt in IntraSell eingestellt werden.(Settings)

Beschreibung der Platzhalter im Beleg-Template

Feld	Beschreibung
[QRCODE_TEXT]	QR Code in Textformat, nur anzuwenden wenn der Drucker keine Bitmaps ausdrucken kann.
[QRCODE]	QR Code in Bitmap Format, nur anzuwenden wenn der Drucker Bitmaps ausdrucken kann.
[Bemerkung]	Immer anzuwenden. An dieser Stelle werden Warnungen wie "Signatureinheit ausgefallen" etc. ausgedruckt.
[ArtNr]
[EAN]
[Bezeichnung]
[Stk]
[StkX]
[PreisBrutto]
[PreisBruttoXStk]
[Total]
[MWST]
[MWST_Tabelle]

Vorgehensweise mit Barcode

1. START
2. "Neuer Bonn" klicken
3. Kunde und Mitarbeiter wählen (optional)
4. Artikel wählen oder mit dem Scanner eine vorher gescannte Barcode scannen
5. Menge eingeben
6. Preis wird automatisch berechnet
7. Skonto (optional)
8. "Einfügen" und weitere Artikel erfassen

1. "Gegeben Bar" eingeben
2. "Abschliessen" klicken
3. ENDE

Screenshot

Barrechnung

Beispiel

1. START
2. Artikel: "EAN1 Artikel1" -> Einfügen
3. Barcode: xyz1234567890 -> Einfügen
4. Barcode: asd1234567890 -> Menge 3 -> Einfügen
5. ENDE

QR Code scannen

Das QR Code kann mit einem beliebigen QR code scanner, gescannt und gelesen werden.

Der Umsatzzähler ist verschlüsselt somit besteht keine Gefahr dass ein Dritter diese Information intepretieren kann.

Folgende Handy Apps können den QR Code lesen:

* BMF Belegcheck (BMF)
* Barcode scanner (ZXing Team)

Benutzerdokumentation IntraSell Modul "Registrierkasse"

Datum: 05.01.2017 - 07.06.2017

Autor: Mag. Grigor Tonkov

 

Leistung

1. BGBLA_2015_II_410 Konforme Registrierkassa. Siehe Anhang Vorgaben.
2. Kassa mit offline Funktionalität. Sie benötigen keine Internetverbindung für die reguläre Rechnungstellung.
3. Unbegrenzte Kundenanzahl.
4. Unbegrenzte Rechnungsanzahl.
5. Ihre Daten sind bei Ihnen.

Vorraussetzungen

1. Windows PC mit Microsoft .NET Version 4.0;
2. POS Drucker;
3. A-Trust SecureCard oder Anmeldung für A-Trust Online;
4. BelegCheck App von BMF (Google Play store)

Installation IntraSell

1. Anleitung: http://www.griton.net/wiki/index.php/Install_IntraSell.Net

Inbetriebnahme

1. A-Trust SecureCard USB Stick einstecken;
2. IntraSell starten;
3. Menüpunkt "Barrechnung" wählen;
4. Menüpunkt "Registrierkassa->Verwaltung" wählen;
5. PIN für SecureCard eintragen.
6. in Feld "Kassa Identifikationsnummer" Eine Bezeichnung für die Kassa wählen.
7. in Feld "AES 256 Passwort" ein gültiges Passwort für die Verschlüsselung des Umsatzzählers setzen.
8. in Feld Belegnummer eine erste Belegnummer festlegen. Falls Sie bereit Rechnungen erstellt haben hier die Nummer in IntraSell - 1 eintragen.
9. Diese muss mit IntraSell abgeglichen werden.
10. in Feld "Signaturnummer" wird die Signaturnummer der Karte automatische eingetragen.
11. "Drucke Startbeleg" um die Kassa zu aktivieren.
12. Statusfeld ist nun auf "Grün"
13. Die RegistrierKassa Online bei FinanzOnline anmelden.
14. Beleg mit der App "BelegCheck" (erhältlich über Google Play Store) prüfen. Dafür müssen Sie die Kassa online registrieren. Das ist die Garantie dass bei eine Prüfung der Kassa die Belege korrekt gelesen werden können, bzw. dass Ihre Anmeldung in FinanzOnline korrekt ist.
15. Die Vorlage Anpassen. Folgende neue Felder sollten in der Vorlage Vorlage_REchnung.txt inkludiert werden: [QRCODE] - 2d Barcode, [Bemerkung] - Falls die Registrierkassa ausfällt.

Tägliche Arbeit

Rechnung erstellen

1. A-Trust SecureCard USB Stick einstecken;
2. IntraSell starten;
3. Menüpunkt "Barrechnung" wählen;
4. optional Kunde und Mitarbeiter einstellen;
5. "Neuer Bonn" auswählen.
   1. Artikel wählen. Ggf. mit "?" die Suchmaske öffnen.
   2. Menge eingeben
   3. Preis wird automatisch vorgeschlagen, auf Wunsch Preis manuell einstellen.(Rabatt)
   4. "Einfügen" auswähen und weiter zu neue Position
6. Feld "Gegeben Bar" eingeben.
7. "Abschliessen" wählen.

Die Rechnung wird digital signiert und anschlissend am Drucker übergeben.

Rechnung stornieren

Die letzte Rechnung kann storniert werden. Es wird eine Gegenrechnung erstellt. Die Storno Rechnung wird analog der "Normale" Rechnung digital signiert und der Umstzzähler wird mit der Summe reduziert.

1. Sie haben bereits eine Rechnung erstellt;
2. Button "Storno" wählen;
3. Eine Bestätigung erscheint am Bildschirm.

alte Rechnung drucken

Eine alte Rechnung kann erneut gedruckt werden folgendermaßen:

1. In Hauptmaske -> Vorgangsliste öffnen;
2. Die Rechnung suchen (Filter Links)
3. Die Entsprechende Zeile Markieren und Menüpunkt: Liste->öffne als Barvorgang

1. In der Maske Barrechnung Button 2-ten Ausdruck klicken.

Jahresbeleg/Monatsbeleg

Der Monatsbeleg (aka Jahresbeleg) dient als Vorlage beim Finanzamt. Der Monatsbeleg hat eigene Nummer und einen Betrag von 0.

1. Sicherstellen dass die A-Trust SecureCard USB Stick eingesteckt ist;
2. IntraSell starten;
3. Variante 1
   1. Taste "Easy Kassa";
   2. Test "Mehr";
   3. "Monatsbeleg" wählen.
   4. In IntraSell wird der Monatsbeleg eingetragen und ausgedruckt.

1. Variante 2
   1. Menüpunkt "Barrechnung" wählen;
   2. Menüpunkt "Registrierkassa->Verwaltung" wählen;
   3. "Monatsbeleg" wählen.
   4. In IntraSell wird der Monatsbeleg eingetragen und ausgedruckt.

Datenerfassungsprotokoll

1. A-Trust SecureCard USB Stick einstecken;
2. IntraSell starten;
3. Menüpunkt "Barrechnung" wählen;
4. Menüpunkt "Registrierkassa->Verwaltung" wählen;
5. "Erstelle DEP" bzw. "Export DEP" wählen.

Beispiel DEP:

Datenerfassungsprotokoll nach Datenerfassungsprotokolls gem. § 131 BAO

In diesem Protokoll werden in einer CSV Datei alle Rechnungen/Positionen exportieren. Vorgehensweise:

1. Programmdashboard Taste "Statistik"
2. In Filter Links: Typ: "Rechnung" wählen. Datum von bis festlegen.
3. Menüpunkt Datei-Export
4. Die Datei abspeichern wie vom Prüfer gefordert.

Jahr;Monat;KundNr;Kunde;Typ;Nummer;Datum;EAN;Bezeichnung;ArtKatNr;Kategorie;Kundengruppe;Stk;Einsatz;Umsatz Netto;Umsatz Brutto;MWST;Zahlungs Methode;Bezahlt;Ausgedruckt;Abgeschlossen 2024;7;307;Monster AG Mustermann Max;AR;300;19.07.2024 09:42:22;2001;Test Artikel 1;1;Test;Endkunden;10,00;0,000000;10,000000;12,000000;2,000000;Nachnahme;False;False;True 2024;7;307;Monster AG Mustermann Max;AR;300;19.07.2024 09:42:22;2002;Test Artikel 2;1;Test;Endkunden;10,00;0,000000;20,000000;24,000000;4,000000;Nachnahme;False;False;True ...

Sicherung

Sie sind verpflichtet einmal Monatlich eine Datensicherung vorzunehmen. IntraSell führt täglich Sicherung der Datenbank durch. Das Exportieren des DEP ist grundsätzlich ausreichend für das Finanzamt, damit aber ide Reg. Kassa wiederhergestellt werden kann muss die interne Datenbank gesichert werden. Command Script: backup.cmd SET PATH=%PATH%;"d:\MySQL Server 5.1 \bin\" del backup.sql mysqldump --all-databases -uroot -pxxxx >> backup.sql

Für die automaitsche Sicherung bitte wie folgt vorgehen:

1. Die Windows "Aufgaben planen" Verwaltungoberfläche starten
2. Eine Einfache Aufgabe einrichten.

Wartung

Gelegentlich werden Sie aufgefordert Programmupdates zu installieren. Diese sind notwendig um eine Gesetzkonforme Funktionalität zu garantieren. Hotline: 0676/6063036  

Anforderungen der Registrierkassensicherheitsverordnung (RKS-V)

1. Der Kasse muss eine unternehmensweit eindeutige Kassenidentifikationsnummer, die über FinanzOnline gemeldet werden muss, zugeordnet werden können.
2. Die Kasse muss über eine geeignete Schnittstelle zu einer Sicherheitseinrichtung (HSM oder Chipkartenleser) mit einer Signaturerstellungseinheit verfügen.
3. Jeder Beleg muss mit einem maschinenlesbaren Code, der die Daten laut §10(2) RKS-V zu enthalten hat, versehen werden. Trainings- und Stornobuchungen haben im maschinenlesbaren Code zusätzlich die Bezeichnung "Trainingsbuchung" oder "Stornobuchung" zu enthalten.
4. Jeder einzelne Barumsatz, sowie die nachfolgenden erklärten Monats- und Schlussbelege, werden elektronisch signiert. Dabei ist eine elektronische Signatur von der Signaturerstellungseinheit anzufordern und auf dem zugehörigen Beleg als Teil des maschinenlesbaren Codes anzudrucken. In die Signaturerstellung sind die Daten laut

§9(2) RKS-V einzubeziehen.

1. Sollte keine aufrechte Verbindung zu der Signaturerstellungseinheit bestehen, muss am Beleg der Hinweis "Sicherheitseinrichtung ausgefallen" angebracht werden. Nach Wiederinbetriebnahme der Signaturerstellungseinheit muss ein signierter Sammelbeleg mit Betrag (0) erstellt und im Datenerfassungsprotokoll gespeichert werden.
2. Die Kasse muss einen Startbeleg, der eine Prüfung entsprechend §6(4) RKS-V ermöglicht, erzeugen können.
3. Ein Datenerfassungsprotokoll (DEP), in dem jeder einzelne Barumsatz inkl. der elektronischen Signatur zu erfassen und abzuspeichern ist, ist zu führen. Dabei sind zumindest die Belegdaten gemäß § 132a(3) BAO festzuhalten.
4. Die in der Registrierkasse erfassten Barumsätze werden laufend aufsummiert (Umsatzzähler). Trainingsbuchungen dürfen sich dabei nicht auf den Umsatzzähler auswirken. Am Monatsende ist der Zwischenstand des Umsatzzählers als Barumsatz mit Betrag Null (0) und elektronischer Signatur der Signaturerstellungseinheit (Monatsbeleg) im Datenerfassungsprotokoll zu speichern.
5. Start- und Monatsbeleg müssen ausgedruckt werden können.
6. Der Umsatzzähler muss mit dem Verschlüsselungsalgorithmus AES 256 verschlüsselt werden können.
7. Das Datenerfassungsprotokoll muss jederzeit entsprechend der in der RKS-V enthaltenen Detailspezifikation exportiert werden können. Die in der Spezifikation nicht enthaltenen Positionsdaten (zumindest Menge und handelsübliche Bezeichnung) müssen dabei ebenso exportierbar – wenn auch ohne Strukturvorgabe – sein.
8. Die Kasse muss im Falle einer planmäßigen Außerbetriebnahme der Registrierkasse einen Schlussbeleg mit Betrag Null (0) erstellen können.
9. Eine quartalsweise Sicherungsfunktion, die es ermöglicht die Daten des Datenerfassungsprotokolls auf einen externen Datenträger zu speichern, muss zur Verfügung stehen. Um die Unveränderbarkeit des gesamten Datenerfassungsprotokolls im Wege der Signatur zu gewährleisten, muss bei dieser Sicherung der Monatsbeleg des letzten Monats des Quartals als letzter Beleg enthalten sein.
10. Die Registrierkasse darf keine Vorrichtungen enthalten, über die das Ansteuern der

Sicherheitseinrichtung umgangen werden kann. Dabei ist zu beachten, dass dies nicht für die Erfassung von Geschäftsvorfällen, die keine Barumsätze darstellen (z.B. Lieferscheine, Banküberweisungen und -einzug, durchlaufende Posten) gilt.

Problembehandlung

Signaturkarte ungültig

Bei fehlerhafte Signatur ist Protokoll an A-Trust zu senden: Protokoll / Logfiles aus dem Ordner "C:\ProgramData\A-Trust GmbH\RegistrierkasseChip" an A-Trust Service Center senden.

Restaurant - Barverkauf mit Touchscreen - Easy Kassa

IntraSell unterstützt Touch Screens. In diesem Fall ist eine erleichterte Bedienung mit dem Touch möglich und der Ablauf ist etwas ein anderer zu dem Ablauf am PC ohne Touch Screen.

{toc}

Vorbereitung

• Mitarbeiter anlegen - die Mitarbeiter sind die Kassabediener
• Produktkategorien anlegen mit Produkten
• Kunden anlegen, im Feld Name "Tisch" eintragen.

Anmelden am Touch Screen

• Hier ist nur eine Nummerische Eingabe möglich.

Benutzer Name und Login sollten für jeden Kassa-Mitarbeiter aus Nummern bestehen.

Schritte: 1. Benutzername anklicken und Ziffernblock benutzen um Name einzugeben. 2. Passwort anklicken und Ziffernblock benutzen um Passwort einzugeben. "OK" klicken (egal welches)

Bildschirm sperren am Touch Screen

• Benutzen Sie Button "Abmelden" am Dashboard. Diese Aktion sperrt den Bildschirm.

Schritte für Bestellvorgang mit Kassaabschluss

1. START (IntraSell ist offen)

2. Button "Offene Bestellungen" im Dashboard klicken

3. Mitarbeiter wählen

4. Kunde (Tisch wählen)

5. Falls keine Bestellung die Frage mit Ja Beantworten

6. Weiter mit Button Touch

7. Produktkategorie wählen

8. Produkt wählen

9. Anzahl Stk wählen (Ziffernbuttons Rechts)

10. Button "Position übernehmen"

11. Weiter mit dem nächsten Produkt

12. Bar-gegeben Betrag erfassen

13. "Bestellung abschließen" klicken

14. Im Barvorgang Formular die Eingaben prüfen und "Abschließen klicken"

15. ENDE

Schritte für Barrechnung mit Touch

1. START (IntraSell ist offen)

2. Button "Barrechnung"

3. Button "Touch" - die Fragen mit Ja beantworten

4. Weiter mit Schritt 7 von oberen Prozess

5. ENDE

Schritte Rechnung stornieren

1. START (IntraSell ist offen)

2. Button "Abschluss/Storno/Rabatt"

Hie gibt es Zwei Möglichkeiten:

3.A Button "Storno letzter Beleg"

Diese Funktion storniert den letzten Beleg der abgeschossen und ausgedruckt wurde. Eine Bestätigungsmeldung wird angefordert.

3.B Button "Storno aktueller Beleg"

Diese Funktion storniert den gerade geladenen Beleg. Beleg kann zuvor der Liste Dashboard->"Vorgansliste" geladen werden. Eine Bestätigungsmeldung wird angefordert.

4. ENDE

Schritte eine Position stornieren / gutschreiben

1. Sie gehen wir beim Erstellen einer Rechnung vor .

2. Checkbox "Reduzieren" klicken.

3. "2" klicken damit die Menge "-1" beim Produkt erscheint. Ggf. weiter reduzieren.

4. Bezahlung NUR BAR Möglich.

5. Button "Abschliessen":

Lagereingang wird verbucht. Kassaausgang wird verbucht. 

6. ENDE

Kassa-Abschluss am Touch Screen

1. Kassabuch/Kassenbuch ist erreichbar über Dashboard Button "Kassabuch" oder Menüpunkt Vorgänge-> Kassabuch;

2. Datum und Mitarbeiter wählen;

3. Button "Filter"

Kassabuch Reports

Kassabuch Tagesauswertung

Kassabuch Monatsjournal

Mwst Auswertung

Umsatz je Mitarbeiter

Alte Rechnung Ausdrucken

Siehe [4]

Kassabuch und Auswertungen

Das Kassabuch listet alle Umsätze in der Kassa auf.

Hier ist eine Abfrage nach Datum, Notiz und Mitarbeiter möglich.

Screenshot:

Kassabuch Reports

Die folgende Auswertungen können Sie Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen.

Vorgehensweise:

* Hauptmaske->Kassabuch;
* "Datum von" und "Datum bis" - den gewünschten Zeitraum einstellen;
* Button "Filter anwenden";
* Report wählen. z.Bsp. MWST Auswertung;

* "POS Format" Checkbox dient dazu eine minimale Version für den POS Drucker zu erstellen; 
* Anschließend den Report als PDF Speichern und dem Steuerberater zur Verfügung stellen (Email, Druck). 

Manche Steuerberater verlangen Umsätze nach Warengruppen.

Diese Auswertung ist erreichbar folgendermassen:

* Hauptmaske->Vorgangstatistik;
* "Datum von" und "Datum bis" - den gewünschten Zeitraum einstellen;
* Mitarbeiter Filter ggf. entfernen; 
* Button "Filter anwenden";
* Report wählen. z.Bsp. "Umsatz mit MWST";

Beispiele

Kassabuch Tagesauswertung

Kassabuch Monatsjournal

Mwst Auswertung

Umsatz Reports

Umsatz je Mitarbeiter

Vorgehensweise

Menü: Vorgänge->Verkaufsstatistik

1. Daten anhand der Filterkriterien selektieren.
2. Button "Filter anwenden" drucken
3. Summen werden gebildet (unten Links)
4. Die Statistik ausdrucken

Screenshot:

Druck:

Materialverbrauch auf Basis Verkäufe

Mit IntraSell ist möglich Materialverbrauch nach Stücklisten zu ermitteln.

Für diesen Zweck sind zuerst die Stücklisten anzulegen. Dann sind die Stücklisten anzulegen und letztendlich können Auswertungen gestartet werden.

Anleitung: Artikel Anlage

1. Maske Menü:Stammdaten->Artikel öffnen
2. Kategorie auswählen. z.Bsp. Y-Verpackung
3. Die folgenden Artikel anlegen. Gewichte können hier erfasst werden, für den Verbrauch ist aber die Stückliste ausschlaggebend.

Glas
Papier/Pappe/Karton
Eisenmetalle
Aluminium
Kunststoffe
Getränkekartonverpackungen
Sonstige Verbundverpackungen
Sonstiges Material

Stücklisten anzulegen

Nun sind die Stücklisten anzulegen: Siehe Rezept

= Rezepte / Stücklisten =

1. Maske Dashboard->Rezept anwählen.
2. Die Bestandteile eines Artikel definieren wie im Screenshot ersichtlich:

1. 1. Artikel (Parent) wählen
   2. Kategorie der Bestandteile wählen (z.Bsp. Verpackungsmaterial)
   3. Mit dem <> Button kann ein Bestandteil zugewiesen werden
   4. Menge festlegen.
   5. Speichern.

Auswertungen

1. 1. Maske Dashboard->Statistik wählen.
   2. Filter (Links) einstellen.
   3. Report wählen über Menu:

 Auswertungen->Materialverbrauch Basis Rechnungstabelle od.
 Auswertungen->Materialverbrauch:

Lager

BG: Складово стопанство

1. summary Lagerverwaltung, Lagerbuchungen

Einführung

Mit IntraSell können Sie unbegrenzt viele Lagerplätze verwalten.

Lagerverwaltung (classic)

Hauptmenü -> Lagerverwaltung

Hier können Sie den aktuellen Lagerstand prüfen.

Lager

Lagerbuchungen (classic)

Menu: Hauptmenü -> Lagerbuchungen

Hier können Sie Lagerbuchungen vornehmen. Info: mit dem Abschluss einer Rechnung werden auch Lagerbuchungen erstellt.

* Artikel wählen
* Stückzahl kontrollieren
* Protokoll drucken (optional) 
* Buchung vornehmen

Lagerbuchungen

Lagerverwaltung in IntraSell.Net

Menu: Hauptmenü -> Lager -> Lagerverwaltung

Hier können Sie den aktuellen Lagerstand prüfen.

Lager

Lagerbuchung in IntraSell.Net

Menu: Hauptmenü -> Lager -> Lagerbuchungen

Relevant: Barrechnung

Vorgehensweise Lagerbuchung:

1. START
2. Bewegunsart: Eingang oder Ausgang
3. Typ und Nummer werden automat. generiert
4. Lieferant wählen
5. Lagerort wählen
6. In Feld Artikel positionieren:
   1. Hier Entweder einen Artikel wählen
   2. oder Mit dem Scanner einen Barcode scannen
   3. Artikel wird automatisch erkannt falls bereits so ein Barcode benutzt wurde
   4. Falls Artikel nicht erkannt wird dann Artikel manuel wählen und in Feld Barcode erneut den Barcode scannen.
7. Menge erfassen und ENTER oder mit Tab für Gewicht usw.
8. Optional Gewichte und Einheiten eintragen.
9. "Barcodes drucken" selektieren um Barcodes zu generieren
10. Save drucken (falls Sie die Eingaben speichern wollen und später weiter machen)
11. Buchung durchführen
12. ENDE

Lager

Beispiel

1. Eingang
2. Lieferant
3. Lagerort 1

1. Artikel 1
   1. Artikel EAN1
   2. Barcode:abcd1234567890
   3. Menge 100 - ENTER

1. Artikel 2
   1. Artikel EAN2
   2. Barcode:xyz1234567890
   3. Menge 3 - ENTER

1. Artikel 3 - Neuanlage
   1. mit + Artikelmaske starten udn Artikel anlegen
   2. Artikel EAN3
   3. Barcode:asd1234567890
   4. Menge 5 - ENTER

Lagerbuchungen importieren

Wie ist es möglich, Preise und Lagerbestände in großen Mengen zu ändern und neue Produkte aus einer Excel-Liste hochzuladen?

1. Taste "Lagerbuchung"
2. Taste "Lagerbuchungen importieren"
3. CSV Format

ArtNr; BelegNr; Menge;Lagerort;Lieferant
1;100012;100;Lager1;Metro
2;100012;20;Lager1;Metro

Artikel

Artikel

Kunden

Suche nach Kunden mit Umsatz

Menüpunkt Stammdaten->Kundenliste

1. Umsatz berechnen für den gewünschten Zeitraum
2. Datum für die Berechnung einstellen
3. Umsatz als Suchkriterium einstellen
4. Filter
5. Exportieren als CSV (Datei->Export) für Excel.

Mahnung

Mahnung

Einstellungen

Diese Seite beschreibt die wichtigste Einstellungen in IntraSell.

Firmendaten

Die Firmen Daten können folgendermaßen geändert werden:

1. Easy Kassa
2. Taste "Mehr"
3. Taste "Einstellungen"
4. Taste "Firmendaten"

Screenshot:

Logo

Firmenlogo kann so konfiguriert werden:

1. Easy Kassa
2. Taste "Mehr"
3. Taste "Einstellungen"
4. Taste "Beleg editieren"
5. Taste "Logo laden"

Öffnungszeiten

1. Siehe "Firmendaten"

Artikel Import Schnittstelle

Artikel Import Schnittstelle

Sie können Artikelliste in CSV Format mit IntraSell importieren. Vorlage herunterladen und in Microsoft Excel öffnen: [5]

DOWNLOAD Vorlage: [6]

ArtNr;EAN;Bezeichnung;Netto;Preis;MWST;Kategorie;Beschreibung
1001;1001;Prosciutto Mit Melone;0;7,3;10;Antipasti - Vorspeisen;
1002;1002;Mozzarella;0;7,3;10;Antipasti - Vorspeisen;mit Tomaten und Basilikumöl (G)
1003;1003;Shrimps Cocktail;0;6,2;10;Antipasti - Vorspeisen;(GMOL)
1004;1004;Thunfisch Cocktail;0;6,2;10;Antipasti - Vorspeisen;(GMOL)
1005;1005;Piatto Italiano;0;7,7;10;Antipasti - Vorspeisen;mit Rohschinken, Salami, Schinken, Mozzarella, Artischocken, Oliven und Tomatenscheiben (GO)
1006;1006;Gebackene Melanzani;0;7,3;10;Antipasti - Vorspeisen;mit Sauce Tartare (ACGMN)
1007;1007;Gebackene Zucchini;0;7,3;10;Antipasti - Vorspeisen;mit Sauce Tartare (ACGMN)
1008;1008;Gebackene Champignons;0;7,3;10;Antipasti - Vorspeisen;mit Sauce Tartare (ACGMN)
1009;1009;Insalata Mista Grande;0;4,5;10;Insalata - Salate;gemischter Salat
1010;1010;Insalata Verde Con Crostini;0;6,5;10;Insalata - Salate;grüner Salat mit Schafskäse, Olivenöl und Knoblauch-Croutons (G)
1011;1011;Cäsar Salat;0;7,3;10;Insalata - Salate;mit gerösteten Speckstreifen, gehacktem Ei und Knoblauch-Croutons (ACG)
1012;1012;Insalata Alla Contadino;0;7,3;10;Insalata - Salate;mit Schafskäse und Oliven (GO)
1013;1013;Insalata Con Petto Di Tacchino;0;7,3;10;Insalata - Salate;Salatteller mit gegrillten Putenbruststreifen
1014;1014;Insalata Di Tonno;0;7,3;10;Insalata - Salate;mit Thunfisch, Oliven, Zwiebeln und Ei (DOC)
1015;1015;Chefsalat;0;7,3;10;Insalata - Salate;mit Schinken, Thunfisch, Schafskäse, Oliven und Mais (DGO)
1016;1016;Gemischter Salat Mit Shrimps (B);0;7,3;10;Insalata - Salate;
1017;1017;Gemischter Salat Mit Muschelfleisch;0;7,3;10;Insalata - Salate;
1018;1018;Gemischter Salat Mit Meeresfrüchten (R);0;7,3;10;Insalata - Salate;
1019;1019;Minestrone;0;3,5;10;Minestre - Suppen;Gemüsesuppe (L)
1020;1020;Zuppa Di Cipolla;0;3,5;10;Minestre - Suppen;Zwiebelsuppe (L)
1021;1021;Zuppa Pavese;0;3,5;10;Minestre - Suppen;klare Suppe mit Toast und Ei (ACGL)
1022;1022;Frittatensuppe;0;3,5;10;Minestre - Suppen;Rindsuppe mit Frittaten (ACGL)
1023;1023;Zuppa Di Aglio;0;3,5;10;Minestre - Suppen;Knoblauch-Cremesuppe (AGD)
1024;1024;Zuppa Di Pomodoro;0;3,5;10;Minestre - Suppen;Tomatencremesuppe mit frischem Basilikum und Schlagobers (GL)
1025;1025;Pizza Margherita;0;5;10;Pizza, Klein;mit Tomaten und Käse (AGL)
1026;1026;Pizza Calimero;0;6,7;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken und Mais (AGLO)
1027;1027;Pizza Siciliana;0;6;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Sardellen und Kapern (AGLOD)
1028;1028;Pizza Cipolla;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse und Zwiebeln (AGL)
1029;1029;Pizza Funghi;0;5,9;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse und Champignons (AGLO)
1030;1030;Pizza Primavera;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Champignons, Artischocken, Oliven, Mais und Pfefferoni (AGLO)
1031;1031;Pizza Cardinale;0;5,9;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse und Schinken (AGL)
1032;1032;Salatpizza;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Dressing nach Wunsch (AGL)
1033;1033;Spinat Pizza;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schafskäse, Spinat und Knoblauch (AGL)
1034;1034;Pizza Bolognese;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Fleischsauce (AGL)
1035;1035;Pizza Venezia;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Salami, Zwiebeln und Pfefferoni (AGL)
1036;1036;Pizza Calzone (zusammengeklappt);0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken und Champignons (AGL)
1037;1037;Pizza Fiorentina;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken und Champignons (AGLO)
1038;1038;Pizza Salami;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse und Salami (AGL)
1039;1039;Pizza Diavolo (scharf);0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken und Pfefferoni (AGLO)
1040;1040;Pizza Al Tonno;0;6,7;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Thunfisch und Zwiebeln (AGLO)
1041;1041;Pizza Contadino;0;6,7;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Speck, Zwiebeln und Pfefferoni (AGLO)
1042;1042;Pizza Capricciosa;0;6,7;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Artischocken, Sardellen und Oliven (AGLOD)
1043;1043;Pizza Quattro Stagioni;0;6,7;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken, Champignons und Artischocken (AGLO)
1044;1044;Pizza Provenciale;0;6,7;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken, Spargel und Mais (AGLO)
1045;1045;Pizza Al Capone;0;6,7;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken, Speck, Mais und Pfefferoni (AGLO)
1046;1046;Pizza Mexikana;0;7;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Putenstreifen und Gemüse (AGLO)
1047;1047;Pizza Rusticana;0;6,7;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Salami, Pfefferoni und Ei (AGLO)
1048;1048;Pizza Vesuvio;0;7,4;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Rohschinken und Ananas (AGLO)
1049;1049;Pizza Quattro Formaggi;0;7,5;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Edamer, Camembert, Gorgonzola und Mozzarella (AGL)
1050;1050;Pizza Pescatore;0;7,5;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Meeresfrüchten und Knoblauch (AGLOD)
1051;1051;Pizza Alla Salambo;0;7,4;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Artischocken, Pfefferoni, Salami, Sardellen und Oliven (AGLOD)
1052;1052;Pizza Hawaii;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse, Schinken und Ananas (AGLO)
1053;1053;Pizzatoast Gefüllt;0;6,3;10;Pizza, Klein;mit Tomaten, Käse und 2 Zutaten nach Wunsch
1054;1054;Pizza Margherita;0;6;10;Pizza 35cm;mit Tomaten und Käse (AGL)
1055;1055;Pizza Calimero;0;7,7;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken und Mais (AGLO)
1056;1056;Pizza Siciliana;0;7;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Sardellen und Kapern (AGLOD)
1057;1057;Pizza Cipolla;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse und Zwiebeln (AGL)
1058;1058;Pizza Funghi;0;6,9;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse und Champignons (AGLO)
1059;1059;Pizza Primavera;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Champignons, Artischocken, Oliven, Mais und Pfefferoni (AGLO)
1060;1060;Pizza Cardinale;0;6,9;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse und Schinken (AGL)
1061;1061;Salatpizza;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Dressing nach Wunsch (AGL)
1062;1062;Spinat Pizza;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schafskäse, Spinat und Knoblauch (AGL)
1063;1063;Pizza Bolognese;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Fleischsauce (AGL)
1064;1064;Pizza Venezia;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Salami, Zwiebeln und Pfefferoni (AGLO)
1065;1065;Pizza Calzone (zusammengeklappt);0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken und Champignons (AGL)
1066;1066;Pizza Fiorentina;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken und Champignons (AGLO)
1067;1067;Pizza Salami;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse und Salami (AGL)
1068;1068;Pizza Diavolo (scharf);0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken und Pfefferoni (AGLO)
1069;1069;Pizza Al Tonno;0;7,7;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Thunfisch und Zwiebeln (AGLO)
1070;1070;Pizza Contadino;0;7,7;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Speck, Zwiebeln und Pfefferoni (AGLO)
1071;1071;Pizza Capricciosa;0;7,7;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Artischocken, Sardellen und Oliven (AGLOD)
1072;1072;Pizza Quattro Stagioni;0;7,7;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken, Champignons und Artischocken (AGLO)
1073;1073;Pizza Provenciale;0;7,7;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken, Spargel und Mais (AGLO)
1074;1074;Pizza Al Capone;0;7,7;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken, Speck, Mais und Pfefferoni (AGLO)
1075;1075;Pizza Mexikana;0;8;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Putenstreifen und Gemüse (AGLO)
1076;1076;Pizza Rusticana;0;7,7;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Salami, Pfefferoni und Ei (AGLCO)
1077;1077;Pizza Vesuvio;0;8,4;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Rohschinken und Ananas (AGLO)
1078;1078;Pizza Quattro Formaggi;0;8,5;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Edamer, Camembert, Gorgonzola und Mozzarella (AGL)
1079;1079;Pizza Pescatore;0;8,5;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Meeresfrüchten und Knoblauch (AGLOD)
1080;1080;Pizza Alla Salambo;0;8,4;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Artischocken, Pfefferoni, Salami, Sardellen und Oliven (AGLOD)
1081;1081;Pizza Hawaii;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse, Schinken und Ananas (AGLO)
1082;1082;Pizzatoast Gefüllt;0;7,3;10;Pizza 35cm;mit Tomaten, Käse und 2 Zutaten nach Wunsch
1083;1083;Partypizza;0;18;10;Party-Pizza;eine Riesenpizza mit Tomaten, Käse und 5 Zutaten nach Wahl
1084;1084;Risotto Frutti Di Mare;0;8,5;10;Risotto;Reis mit Thunfisch, Shrimps, Scampi und Muscheln (BR)
1085;1085;Risotto Con Verdura;0;7;10;Risotto;Reis mit Zucchini, Broccoli, Champignons und Tomatensauce (L)
1086;1086;Risotto Di Tacchino E Funghi;0;7,5;10;Risotto;Reis mit Putenbrust, Champignons und Erbsen (O)
1087;1087;Pasta Con Aglio E Olio;0;6,2;10;Nudelgerichte;mit Knoblauch, Olivenöl und Piri-Piri (ACO)
1088;1088;Pasta Napoletana;0;6,5;10;Nudelgerichte;mit Tomatensauce und Knoblauch (ACL)
1089;1089;Pasta Bolognese;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Fleischsauce (ACL)
1090;1090;Pasta Carbonara;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Speck, Schinken, Obers und Ei (ACG)
1091;1091;Pasta Amatriciana;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Zwiebeln, Speck, Pfefferoni, Champignons und Tomatensauce (ACOL)
1092;1092;Pasta Con Verdura;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Zucchini, Broccoli, Champignons, Zwiebeln, Mais, Knoblauch und Tomatensauce (ACOL)
1093;1093;Pasta Siciliana;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Melanzani, Zucchini, Mozzarella und Tomatensauce (ACGL)
1094;1094;Pasta Frutti Di Mare;0;8,4;10;Nudelgerichte;mit Tintenfisch, Shrimps, frischen Muscheln, Muschelfleisch und Tomatensauce (ACBDL)
1095;1095;Pasta Alla Carattiera;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Champignons, Thunfisch, Zwiebeln und rosa Sauce (ACDG)
1096;1096;Pasta Umberto;0;7,3;10;Nudelgerichte;mit Gorgonzola, Shrimps und Oberssauce (ACGD)
1097;1097;Pasta Della Casa;0;7,9;10;Nudelgerichte;mit Broccoli, Champignons, Zwiebeln, Schinken, Gorgonzola und Obers (ACG)
1098;1098;Pasta Quattro Formaggi;0;8;10;Nudelgerichte;mit Gorgonzola, Schafskäse, Mozzarella, Parmesan und Obers (ACG)
1099;1099;Pasta Calabrese;0;8,4;10;Nudelgerichte;mit Shrimps, Riesengarnelen, Knoblauch, Weißwein und Tomatensauce (ACGBOL)
1100;1100;Pasta Alla Pesto;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit frischem Basilikum und Oberssauce (ACG)
1101;1101;Pasta Con Panna;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Schinken und Rahmsauce (ACGH)
1102;1102;Pasta Alla Italiana Con Salami;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Salami, Zwiebeln, Pfefferoni und Tomatensauce (ACGHOL)
1103;1103;Pasta Dolci Latte;0;7;10;Nudelgerichte;mit Gorgonzola und Käsesauce (ACG)
1104;1104;Pasta Emiliana;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Schinken, Champignonss, Erbsen und Rahm (ACG)
1105;1105;Pasta Alla Crema;0;6,9;10;Nudelgerichte;mit Oberssauce und Rohschinken (ACG)
1106;1106;Crespelle Fiorentina;0;7;10;Spezialitäten;gefüllte Palatschinken mit Blattspinat, Schinken und Mascarponecreme (ACG)
1107;1107;Crespelle Alla Boscaiola;0;7;10;Spezialitäten;gefüllte Palatschinken mit Fleischsauce, Champignons und Rahm (ACGOL)
1108;1108;Broccoli Gratin;0;7;10;Spezialitäten;mit Schinken und Käse überbacken (G)
1109;1109;Spinaci Al Forno;0;7;10;Spezialitäten;Spinat mit Schinken, Knoblauch und Käse überbacken (G)
1110;1110;Muschelpfanne;0;7,9;10;Spezialitäten;mit Muschelfleisch, Zwiebeln, Paprika, Tomaten, Knoblauch und Käse überbacken (RG)
1111;1111;Lasagne Verde Al Forno;0;7;10;Spezialitäten;mit Fleischsauce und Käse überbacken (ACGL)
1112;1112;Medaglioni Gorgonzola;0;10,9;10;Carni - Fleischgerichte;Schweinsmedaillions mit Gorgonzolasauce und grünen Bandnudeln (ACG)
1113;1113;Piccata Milanese;0;10,9;10;Carni - Fleischgerichte;Schweinsmedaillons in Parmesan gebacken mit Spaghetti und Tomatensauce (ACGL)
1114;1114;Costoletto Alla Griglia (2 Stück);0;8,9;10;Carni - Fleischgerichte;   2 Schweinskotelettes vom Grill mit Pommes frites und Salat garniert (G)
1115;1115;Costoletto Diavolo;0;8,9;10;Carni - Fleischgerichte;Schweinskotelette in scharf-würziger Sauce, dazu Spaghetti (ACG)
1116;1116;Putenschnitzel (gebacken);0;8;10;Carni - Fleischgerichte;mit Salatteller (ACG)
1117;1117;Putenschnitzel Fiorentina;0;10,5;10;Carni - Fleischgerichte;mit Schinken und Käse überbacken, dazu Reis (AG)
1118;1118;Putenschnitzel (gegrillt);0;9,5;10;Carni - Fleischgerichte;mit feinem Gemüse und Butterkartoffeln
1119;1119;Spezantino;0;9,5;10;Carni - Fleischgerichte;Putengeschnetzeltes in Kräutersauce mit Champignons und Reis (GO)
1120;1120;Scaloppine Veronese;0;8,9;10;Carni - Fleischgerichte;Schweinsschnitzel mit Schinken und Käse überbacken, dazu Reis (G)
1121;1121;Scaloppine Cacciatore;0;8,9;10;Carni - Fleischgerichte;Schweinsschnitzel in Champignonsauce mit Reis (O)
1122;1122;Hühnerschnitzel (gebacken);0;8;10;Carni - Fleischgerichte;mit Pommes frites (ACG)
1123;1123;Lachssteak Milano;0;11,5;10;Pesce - Fischgerichte;vom Grill, mit Petersilkartoffeln (O)
1124;1124;Cozze Bianco;0;9,9;10;Pesce - Fischgerichte;(ROG)
1125;1125;Cozze Marinara (scharf);0;9,9;10;Pesce - Fischgerichte;(ROG)
1126;1126;Scholle Gebacken;0;9,4;10;Pesce - Fischgerichte;mit Butterkartoffeln (ACGDMN)
1127;1127;Scholle Natur;0;9,4;10;Pesce - Fischgerichte;mit Butterkartoffeln (ACGDMN)
1128;1128;Scholle Nach Pariser Art;0;9,4;10;Pesce - Fischgerichte;mit Butterkartoffeln(ACGDMN)
1129;1129;Zander Vom Grill;0;12,9;10;Pesce - Fischgerichte;mit Petersilkartoffeln (D)
1130;1130;Calamari Fritti;0;10,2;10;Pesce - Fischgerichte;gebackene Tintenfischringe mit Petersilkartoffeln und Sauce Tartare (ACGDMN)
1131;1131;Calamari Alla Griglia;0;10,2;10;Pesce - Fischgerichte;Tintenfisch vom Grill mit Basilikumsauce und Reis (ARG)
1132;1132;Scampi Fritti;0;15,2;10;Pesce - Fischgerichte;Riesengarnelen im Bierteig gebacken, dazu Reis (AGB)
1133;1133;Scampi Alla Griglia;0;15,2;10;Pesce - Fischgerichte;Riesengarnelen vom Grill, mit Basilikumsauce und Gemüsereis (B)
1134;1134;Fischplatte (für 2 Personen);0;29,5;10;Pesce - Fischgerichte;mit Salatteller und Petersilkartoffeln (BORCMNG)
1135;1135;Jägerrostbraten;0;10,5;10;Wiener Küche;Beiridschnitte mit Speck, Zwiebeln, Champignons und Bratkartoffeln
1136;1136;Wiener Schnitzel (Schwein);0;8,2;10;Wiener Küche;mit Salatteller (ACG)
1137;1137;Naturschnitzel (Schwein);0;8,2;10;Wiener Küche;mit Reis (A)
1138;1138;Cordon Bleu;0;8,2;10;Wiener Küche;mit Salatteller (ACG)
1139;1139;Zwiebelrostbraten;0;10,5;10;Wiener Küche;mit Bratkartoffeln
1140;1140;Spareribs;0;10,4;10;Wiener Küche;mit Saucen und Bratkartoffeln (GMN)
1141;1141;Grillplatte (für 2 Personen);0;29,5;10;Wiener Küche;mit Salat und Pommes frites
1142;1142;Portion Pommes Frites;0;3;10;Beilagen;(G)
1143;1143;Portion Reis;0;3;10;Beilagen;
1144;1144;Portion Bratkartoffeln;0;3;10;Beilagen;
1145;1145;Portion Kartoffelsalat;0;3,5;10;Beilagen;(O)
1146;1146;Tiramisu;0;4;10;Dolci - Nachspeisen;hausgemacht (ACG)
1147;1147;Mohr Im Hemd;0;3,7;10;Dolci - Nachspeisen;mit Schlagobers (ACGH)
1148;1148;Nusspalatschinken;0;4,5;10;Dolci - Nachspeisen;mit Schokosauce und Schlagobers (ACGH)
1149;1149;Schokopalatschinken;0;4;10;Dolci - Nachspeisen;(ACGH)
1150;1150;Marmeladepalatschinken;0;4;10;Dolci - Nachspeisen;mit Marillenmarmelade (ACG)
1151;1151;Bananensplit;0;4,5;10;Dolci - Nachspeisen;mit Schlagobers (G)
1152;1152;Coca Cola 0,33l;0;2;20;Alkoholfreie Getränke;Dose
1153;1153;Cola Light 0,33l;0;2;20;Alkoholfreie Getränke;Dose
1154;1154;Sprite 0,33l;0;2;20;Alkoholfreie Getränke;Dose
1155;1155;Fanta 0,33l;0;2;20;Alkoholfreie Getränke;Dose
1156;1156;Almdudler 0,33l;0;2;20;Alkoholfreie Getränke;Dose
1157;1157;Red Bull 0,25l;0;3;20;Alkoholfreie Getränke;Dose
1158;1158;Gösser 0,5l;0;2,5;20;Alkoholische Getränke;Bier, Dose (A)
1159;1159;Rotwein 0,7l;0;12;20;Alkoholische Getränke;italienisch (O)
1160;1160;Weißwein 0,7l;0;12;20;Alkoholische Getränke;italienisch (O)

Magento2 Schnittstelle

Mit diesem PlugIn werden Daten zwischen IntraSell und Magento ausgetauscht. Es handelt sich um eine Live Schnittstelle. Daten werden sobald verfügbar ausgetauscht.

Installation

Für die Installation benötigen Sie den API Key, Ihre Magento WebsiteId , StoreId und Root Kategorie. Diese werden in Form Einstellungen eingetragen:

Folgende Daten werden übertragen:

Richtung Magento2

1. Artikel und Artikel-Kategorien;

Vorgehensweise alle Artikelkategorien übertragen:

• Öffnen Sie das Hauptfenster der Schnittstelle:
• Klicken Sie auf "IS Kategorien 2 Magento"
• Alle Kategorien werden in Magento exportiert.

Vorgehensweise Artikel Online stellen:

• Die Artikelliste öffnen und Artikel Detail Form in IntraSell öffnen;
• Laden Sie ein Bild zu dem Artikel.

 Hintergrund Info: 
 Artikelbilder tragen als Name die Artikel Nummer. JPEG, GIF und PNG Bilder werden unterstützt;
 Alle Bilder werden im konfigurierbarem Verzeichnis abgelegt. 

• In Magento2 - Hauptfenster - aktivieren Sie die CheckBox "export pics";
• Artikel als Online Artikel markieren;
• Artikel wird automatisch übertragen.

Vorgehensweise einzelner Artikel Online übertragen:

• Öffnen Sie das Hauptfenster der Schnittstelle:

• Geben Sie in Feld EAN die EAN Nummer des Artikels der übertragen werden soll.
• Klicken Sie auf "IS Produkte 2 Magento"
• Artikel wird übertragen. Prüfen Sie online ob Artikel gefunden werden kann.

2. Kunden;

3. Bestell- Rechnungsstatus.

• Rechnungsstatus wird automatisch übertragen.

Richtung IntraSell

1. Kunden:

• Kunden werden automatisch mit der Bestellung importiert.

2. Online Bestellungen:

• Die Online Bestellungen von Ihrem Magento2 Store werden automatisch importiert solange Sie IntraSell offen haben.
• Eine Meldung erscheint sobald eine neue Bestellung getätigt wurde.
• Eine alte Bestellung kann über die Vorgangsliste geöffnet werden.

Empfohlene weitere Vorgehensweise:

• Konvertieren Sie die Magento Bestellung in eine Rechnung.
• Mit dem Abschluss der Rechnung wird der Lagerstand angepasst und der Kunde wird informiert.

TAPI Schnittstelle

TAPI Schnittstelle

Einleitung

Mit der Schnittstelle lassen sich die Online Bestellungen von Lieferservice direkt in die Kasse importieren.

Die Artikel werden mit dem korrekten MWST Satz verbucht (Achtung Einstellungen).

Ihre Kunden werden in IntraSell gespeichert und bekommen eine SMS wenn die Bestellung auslieferbereit ist.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Kunden direkt zu kontaktieren! und z.Bsp von Lieferservice auf die kostenlose für Sie WebOrder umleiten!

Installieren

Die Schnittstelle muss zuerst in IntraSell und dann bei Lieferservice (T-Connect) aktiviert werden.

• Für IntraSell wenden Sie sich an Ihrem Betreuer.
• Für Lieferservice rufen Sie die Telefon Nummer von der Applikation "T-Connect Client" und lassen Sie die Kasse "GRITON Easy Kassa" (so ist dort bekannt) aktivieren.

Starten

Sobald eine neue Bestellung kommt erscheint folgende Nachricht am Bildschirm.

Hier kann die Bestellung bestätigt werden. Nach Wunsch kann so konfiguriert werden dass Auftrag für die Küche und die Rechnung automatisch gedruckt werden.

Konfigurieren

Checkbox "Aktiv" muss angeklickt werden. Erweiterte System Einstellung "Online Bestellungen Lieferservice.at_autostart" auf True setzen.

Menüartikel

Bei Menubestellungen sollten die Produkte nach MWST gesplittet werden. E.g. Menu 10 € E.g. Speise - 10 % MWST - 7 €uro E.g. Getränk - 20 % MWST - 3 €uro

Info von Lieferservice: Die Menu Getränke kommen als SideDishes (z.Bsp. Almdudler mit Preis 0)

Lösung: Nach dem die Artikel von Lieferservice importiert sind ist der korrekte MWST Satz einzutragen + der Normale Verkaufspreis in Kategorie "Optionen". Besonders für Getränke mit MWST 20 % ist das sehr wichtig.

Konfiguration

• In IntraSell die Artikelliste öffnen
• Nach Kategorie "Optionen" filtern.
• Combobox Aktiv deaktivieren. (damit auch die Online Artikel von Lieferservice erscheinen)
• Nach Getränke Suchen. (Almdudler etc.) .
• MWST auf 20% setzen.
• Verkaufspreis fürs "Almdudler" setzen. Z.bsp. 3 Euro.

Ab dem nächsten Auftrag von Lieferservice wird korrekt der Artikel mit 20% verbucht.

Alle Auftrage von der Schnittstelle exportieren für Excel

Vorgehensweise: Die Aufträge von Mjam oder Lieferservice kannst du so exportieren:

• in IntraSell Dashboard, öffne die Vorgangsliste.
• Datum einstellen, Dann Button Filter.
• Menüpunkt Datei -> Export
• Die Liste in CSV Format kann mit Excel bearbeitet werden.
• In Excel: Nach Bedarf mit Spalte Woher filtern, das ist die Quelle der Aufträge (mjam oder tconnect)

Bankomat Schnittstelle

Inbetriebnahme Bezahlterminal Modell: Verifone VX825

{toc}

Ausgangssituation

1. Registrierkasse mit IntraSell.net 2. Neuer Bezahlterminal Verifone VX 825

Bezahlterminal

Am Bildschirm kommen nun Fragen

Connect to Cash Register
1.	Yes  – wählen 
2.	No

Frage

Communication Type LAN 
---------------------------------
Es kommt die MAC Adresse 

1.	DHCP - wählen – NW Kabel mit dem Terminal am ETH Eingang , andere Ende am Router. 
2.	Statis 

Eine Bestätigungsanzeige wird gezeigt:

 
Network Config OK
Addr: 10.0.0.5

Verschiedene Test Server werden gezeigt:

1.	Tserv.ep2.telekurs.com
2.	153.46.253.140
3.	153.46.133.25
4.	Tserver.ep2.fip.siy-payment
5.	..
6.	..
7.	0 - Custom

Wähle: 1.

Port 8953 - OK

-> Die Konfiguration bricht ab. Hier brauche ich Hilfe von Six Payment.

1. Wähle 2 - 153.46.253.140 Es kommt Downgrade not allowed, aber es geht weiter... Dann steht Initialisieren 999100200. Init Bestätigung läuft.

Schaut gut aus!

Konfiguration IntraSell

1. IntraSell Starten
2. Bankomat Zahlung Plugin Aktivieren

• Datei->Einstellungen
• Variable „Bankomat Zahlung_autostart“ auf „True“ setzen.
• Speichern.

1. Die Konfigurationsdatei {IntraSell Installation}TimApi.cfg öffnen und

• ConnectionIPString = 10.0.0.5 anpassen;
• LogDir = d:\tmp anpassen;

Zahlungen

1. In Maske „Easy Kassa“ Verkauf Artikel 1, Artikel 2 ...
   1. Auf Button mit Symbol Gegeben „Bankomat“ klicken für Bezahlmethoden
   2. Six Payment wählen.
2. Karte am Terminal auflegen.

-> wenn Betrag < 25 Euro wird automatische bezahlt (NFC) -> Wenn Betrag > 25 Euro wird PIN Verlangt.

Konfigurationsdatei TimApi.cfg

# The global section defines parameters for all terminals. If you have only one
# terminal attached you can just use the global section instead of per-device
# sections. Sections have to be unique
[global]

# Sets the logging directory. The log file will be created as {LogDir}/TimApi_YYYYMMDD.log .
LogDir = d:\tmp

# Set the log levels for different units:
# possible levels are: OFF, SEVERE, WARNING, INFO, FINE, FINER, FINEST
# the modules are: LogTerminal, LogBackend, LogStateMachine, LogComm
LogTerminal = FINEST
LogBackend = INFO
LogStateMachine = FINE
LogComm = INFO

# Sets the Terminal Identifier of the terminal to connect to if broadcast
# connection mode is used
TerminalId = 23290099

# Connection mode: Broadcast, OnFixIP
#ConnectionMode = Broadcast
ConnectionMode = OnFixIP
ConnectionIPString = 10.0.0.8
#ConnectionIPString = 127.0.0.1
ConnectionIPPort = 7784
# IP and Port if fixed ip connection is used. Not used for broadcast mode
# ConnectionIPString = 192.168.99.10
# ConnectionIPPort = 7784

#BroadcastInterface = LAN-Verbindung

# Protocol type
ProtocolType = SIXMLTCP

# Pre/Post-Automatism
AutoConnect = Off
AutoLogin = Off
FetchBrands = Off
AutoCommit = On

# AutoShiftManagement = Off
# AutoShutterManagement = On
# CardInsertionTimeout = 60
# CardRemovalTimeout = 60
# CommitTimeout = 60
# Dcc = On
# PartialApproval = Off
# ProceedTimeout = 60
# TipAllowed = Off



# If you have more than one device configuration define them as individual
# sections. Use the section name during creating TerminalSettings instances
# to load the matching configuration.
# [MyTerminal]
# TerminalId = 12345678
 	

Storno

STORNO mit Bankomat ist NICHT Implementiert und wird daher nicht unterstützt!

Fehlerbehebung

Log Dateien: 1. IntraSell.log: suche nach PaymentProvider und Uhrzeit.

25.01.2018 22:11:50: Zahlung fehlgeschlagen! Ursache :Transaction failed: Timeout 

2. Terminal Log Es werden, wenn LogFile eingetragen Log Files erstellt. Wie z.Bsp. TimApi_20180125.log

Fixe IP Adresse einstellen

dies muss leider direkt am Terminal eingestellt werden.

Bitte gehen Sie mit der “-“ Taste ins Menu, geben Sie Ihr HändlerPW ein.

Danach unter den Punkt:

· <4. Einstellungen>

· <5. Network Setup>

· <LAN>,

· <DHCP> auf Nein, und bitte bei den restlichen Parameter, die gewünschten Daten eingeben:

o <IP-Address>

o <Subnet mask>

o <Gateway>

Glossar

Glossar

Begriff	Beschreibung
Angebot	Ein Angebot ist eine Erklärung oder eine Mitteilung, die den Willen ausdrückt, unter bestimmten Bedingungen eine Leistung zu erbringen oder eine Ware zu verkaufen. Es handelt sich dabei oft um einen Vorschlag, der an eine andere Person gerichtet ist, um einen Vertrag abzuschließen. Ein Angebot enthält typischerweise: Die Beschreibung der Ware oder Dienstleistung. Den Preis. Die Lieferbedingungen oder Zahlungsmodalitäten. In rechtlichen Zusammenhängen ist ein Angebot die Grundlage für den Vertragsabschluss, wobei es in der Regel durch eine Annahme der anderen Partei (z.B. durch Unterschrift) zur verbindlichen Vereinbarung wird.
Auftrag	in Auftrag ist eine Vereinbarung, bei der eine Person (der Auftraggeber) einer anderen Person (dem Auftragnehmer) die Durchführung einer bestimmten Tätigkeit oder Dienstleistung überträgt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarte Leistung zu erbringen, während der Auftraggeber dafür in der Regel eine Entlohnung oder Vergütung zahlt. Ein Auftrag kann in verschiedenen Bereichen vorkommen, wie zum Beispiel: Dienstleistungsauftrag: Jemand wird beauftragt, eine bestimmte Dienstleistung zu erbringen (z.B. ein Handwerker, der Reparaturen durchführt). Arbeitsauftrag: Eine Aufgabe, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ausgeführt werden soll. Kaufauftrag: Ein Auftrag, Waren zu beschaffen oder zu liefern, z.B. von einem Käufer an einen Händler. Der Auftrag kommt meist durch einvernehmliche Vereinbarung zustande, und die Bedingungen werden entweder mündlich oder schriftlich festgehalten. Im Gegensatz zu einem Angebot handelt es sich bei einem Auftrag also um die Übertragung einer konkreten Aufgabe.
Rechnung	Eine Rechnung ist ein schriftliches Dokument, das von einem Verkäufer an einen Käufer ausgestellt wird. Sie dient dazu, eine geschuldete Zahlung für gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen zu verlangen. Eine Rechnung enthält in der Regel folgende Angaben: Rechnungsnummer: Eine eindeutige Identifikationsnummer, um die Rechnung zu referenzieren. Ausstellungsdatum: Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Leistungsbeschreibung: Eine detaillierte Auflistung der gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen. Menge und Preis: Die Anzahl der Artikel oder die Menge der Dienstleistung und der jeweilige Preis. Gesamtbetrag: Der zu zahlende Betrag, oft unter Berücksichtigung von Rabatten oder Steuern (z.B. Mehrwertsteuer). Zahlungsbedingungen: Informationen zum Zahlungsziel, etwa der Zeitraum, in dem die Rechnung bezahlt werden muss. Kontoinformationen: Angaben zur Bankverbindung des Verkäufers, falls die Zahlung überwiesen werden soll. Rechnungen sind in vielen Ländern auch für steuerliche Zwecke wichtig, da sie als Nachweis für Geschäftstransaktionen dienen.
Vorgang	In IntraSell, einer Softwarelösung für die Verwaltung von Verkaufsprozessen und Kundenbeziehungen, bezeichnet der Begriff "Vorgang" eine spezifische Handlung oder eine Reihe von zusammenhängenden Aktivitäten, die im Zusammenhang mit einem Verkaufsprozess oder einer Kundeninteraktion stehen. Ein Vorgang ist somit eine Einheit, die verschiedene Schritte eines Geschäftsprozesses abbilden kann, wie z.B. die Angebotserstellung, Auftragsbearbeitung oder die Nachverfolgung eines Leads. Ein Vorgang in IntraSell umfasst typischerweise: Erfassung von Kundenanfragen oder Leads – Beginn eines Verkaufsprozesses, z.B. ein potentieller Kunde zeigt Interesse an Produkten oder Dienstleistungen. Angebotserstellung – Das Erstellen eines Angebots für den Kunden, das auf seine Anforderungen zugeschnitten ist. Auftragserstellung und -abwicklung – Nachdem der Kunde das Angebot akzeptiert, kann der Vorgang in die Auftragsbearbeitung übergehen, bei der alle relevanten Informationen zur Bestellung und Lieferung verwaltet werden. Kommunikation und Dokumentation – Alle Interaktionen und Kommunikationen mit dem Kunden werden im Vorgang dokumentiert, z.B. E-Mails, Notizen oder Telefonate. Nachverfolgung und Abschluss – Der Vorgang kann bis zum Abschluss des Geschäfts und der Nachverfolgung der Zahlung und Lieferung weitergeführt werden. IntraSell hilft dabei, alle relevanten Informationen in einem Vorgang zu bündeln und so die Übersicht und Effizienz in der Bearbeitung von Geschäftsprozessen zu verbessern. Ein Vorgang kann verschiedenen Status und Phasen durchlaufen, was eine präzise und organisierte Steuerung des Verkaufsprozesses ermöglicht.
Artikel	In IntraSell bezeichnet der Begriff Artikel in der Regel ein Produkt oder eine Dienstleistung, die im Rahmen eines Verkaufsprozesses angeboten, verkauft oder verwaltet wird. Artikel können dabei physische Waren (z.B. Geräte, Materialien) oder immaterielle Produkte (z.B. Software, Lizenzen, Dienstleistungen) sein. Ein Artikel in IntraSell ist typischerweise mit verschiedenen Informationen verknüpft, die für die Verwaltung und den Verkauf notwendig sind. Diese Informationen können unter anderem beinhalten: Artikelbezeichnung – Der Name oder die Bezeichnung des Produkts oder der Dienstleistung. Artikelnummer – Eine eindeutige Kennzeichnung des Artikels, die zur Identifikation und zur einfacheren Verwaltung dient. Preis – Der Verkaufspreis des Artikels, eventuell auch differenziert nach verschiedenen Preismodellen (z.B. Staffelpreise, Rabatte). Lagerbestand – Der aktuelle Lagerbestand des Artikels, falls es sich um ein physisches Produkt handelt. Produktbeschreibung – Eine detaillierte Beschreibung des Artikels, die wichtige Merkmale, Funktionen oder Einsatzmöglichkeiten enthält. Kategorisierung – Der Artikel kann verschiedenen Kategorien zugeordnet werden, um die Organisation und Suche innerhalb des Systems zu erleichtern. Verfügbarkeit und Lieferzeiten – Informationen zur Verfügbarkeit des Artikels und den voraussichtlichen Lieferzeiten. Verknüpfte Dokumente – Bei Bedarf können auch Dokumente wie Handbücher, Zertifikate oder technische Datenblätter einem Artikel zugeordnet werden. Artikel in IntraSell dienen als zentrale Entität innerhalb des Systems, die für die Erstellung von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und anderen relevanten Verkaufs- und Geschäftsprozessen benötigt wird. Sie ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Verkaufsdaten und eine transparente Dokumentation der Transaktionen.
Beispiel	Beispiel
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